营口市纪委监委综合保障中心2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 营口市纪委监委综合保障中心概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 营口市纪委监委综合保障中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 营口市纪委监委综合保障中心2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市纪委监委综合保障中心概况
一、主要职责
为市纪委监委履行纪检监察职能提供办案、后勤及网络信息技术保障；开展全市反腐倡廉教育，制作反腐倡廉音像教育材料。
二、机构设置
营口纪委监委综合保障中心属于独立编制，独立核算事业单位机构数1个。
第二部分 营口市纪委监委综合保障中心2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1419.43 万元，包括：
1.财政拨款收入1069.23万元，占收入总计的75.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入1069.23万元。
2.上年结转和结余350.21万元，占收入总计的24.67%。主要是项目支出结转资金。
与上年相比，今年收入减少216.07万元，降低13.21%，主要原因：本年项目工程减少。
（二）支出总计1394.16万元，包括：
1.基本支出142.25万元，占支出总计的10.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出138.87万元，对个人和家庭的补助支出0.26万元，商品和服务支出3.12万元。
2.项目支出1251.91万元，占支出总计的89.8%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。
与上年相比，今年支出增加163.03万元，增长13.24%，主要原因：根据工作需要中心运行维护费支出增加。
（三）年末结转和结余25.27万元。
主要是项目资金结转。与上年相比，今年结转结余减少324.94万元，降低92.78%，主要原因：财政实行预算一体化管理。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1394.16万元，其中：基本支出142.25万元，项目支出1251.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加163.03万元，增长13.24%，主要原因：中心运行维护费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的89.39%，其中：基本支出完成年初预算的84.37%，项目完成年初预算的89.99%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出1394.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1358.67万元，占97.45%；社会保障和就业支出14.01万元，占1%；卫生健康支出9.95万元，占0.71%；住房保障支出11.53万元，占0.83%。
1.一般公共服务支出1358.66万元，具体包括：
（1）事业运行106.75万元，主要是在编人员工资及福利等支出，完成年初预算的97.16%，决算数小年初预算数的原因主要是2名在编人员保险关系未转入，不能交纳相关保险费用。
（2）其他纪检监察事务支出1251.91万元，主要是项目支出等，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。
2.社会保障和就业支出14.01万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元，主要是在编人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是2名在编人员保险关系未转入，不能交纳相关保险费用。
3.卫生健康支出9.95万元，包括：
（1）事业单位医疗9.95万元，主要是在编人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的84.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是2名在编人员保险关系未转入，不能交纳相关保险费用。
4.住房保障支出11.53万元，具体包括：
住房公积金11.53万元，主要是在编人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的99.40%，与年初预算持平。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，完成年初预算的8.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩车辆运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.17万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。预算中不安排此项支出。决算数与年初预算数一致。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相同，都为0万元。主要原因是未发生此项费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年相同，都为0万元。主要原因是未发生。
3 本中心公务车1辆。公务用车购置及运行费 0.17 万 元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.17 万元，主要用于检车支出等)，比上年减少 0.35 万元，降低67.31%，主要是压缩车辆运行费原因。本中心截止年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.25万元，其中：人员经费139.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是未发生。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金230万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对1个单位开展绩效自评，涉及资金1394.16万元，自评平均分99分。
（2）部门评价情况。我单位组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价尚未发现存在问题：主要原因是尚未开展部门评价工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“办案场所改造”项目，执行情况良好，按照工作计划执行。
（2）“中心运行建设费”项目，执行情况良好，按照工作计划执行。
（3）“一期绿化工程”项目，执行情况良好，按照工作计划执行。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 营口市纪委监委综合保障中心2021年度决算表
