西市区纪检委2019年度部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、 机构设置、部门职责情况

第二部分  部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、部门一般公共预算支出表

五、预算财政拨款收支表

六、部门一般公共预算基本支出

七、部门预算纳入政府性基金预算表

八、预算政府采购支出明细情况表

九、部门预算政府购买服务项目表

十、部门预算“三公”经费支出情况表

十一、部门项目支出明细表

十二、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、编制情况

西市区纪委监委共有行政编制28个，实有人数22人。其中：副处级1人，正科6人，副科6人，科员9人。

二、工作职责

1、办公室

负责处理纪委监委日常事务，负责区纪委监委全委会、常委会、书记办公会议及其它有关会议、活动的筹备组织工作，负责与区纪委委员联络工作；负责汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草纪委监委有关文件文稿，编发通报和信息，审核以纪委监委及办公室名义发布的公文；负责督促检查省、市、区领导批办交办事项和有关工作部署的落实情况，督办区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、书记办公会议决定事项及纪委监委领导批办交办事项，汇总纪委监委贯彻落实区委党的建设工作领导小组分工任务情况；负责纪委监委机要文件的办理和运行管理，保管、使用区纪委监委及区纪委办公室印章，负责制发纪委监委有关部门、直属单位及派驻机构印章，负责纪委监委保密工作，协调全区纪检监察系统密码管理工作；负责归口管理纪委监委外事工作，负责纪委监委对外联络、接洽工作；负责指导归档工作，负责纪委监委文书、音像等档案管理，编辑整理有关档案材料；负责纪委监委后勤管理和服务工作，配合审计主管部门对纪委监委及直属单位财务进行审计；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

2、党风政风监督室

综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查；负责综合、督办对违反作风建设规定问题查处工作，并直接办理市纪委党风政风监督室转办交办、委局领导批办给党风政风监督室的相关线索；综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议，组织协调党风政风监督员、特邀监察员工作；履行区政府纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各街道和区直单位在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为；协调配合有关部门开展巡视工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

3、审理室

负责审理本级纪委监委直接处理和乡科级党组织、同级党委报批或备案的案件；负责承办党员、监察对象对纪委监委作出的党纪政务处分或其他处理不服，对乡科级党组织、政府（部门）作出的复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件，及其他需要由纪委监委办理的申诉案件，处理、督办委局收到的申诉信件；承办乡科级党组织、同级党委和纪委监委机关有关部门征求案件审理室意见的案件；负责起草案件审理、申诉复查、行政复议、行政应诉和解除行政处分工作的程序性条规；指导各派驻纪工委和派出纪检组案件审理、复查工作；负责本部门干部日常管理和监督、承办领导交办的其他事项；负责对处分决定的执行情况进行监督检查。

4、第一纪检监察室至第四纪检监察室

负责监督检查各街道和区直单位领导班子及区管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；负责监督检查各街道和区直单位落实党风廉政建设主体责任、纪工委（纪检组）落实监督责任的情况，对涉及的区管干部实施责任追究；负责督促监督对象加强作风建设，监督检查中央、省、市、区委关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；负责承办区管干部的违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查并提出处理建议，承办应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议，按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，监督指导有关单位、地区案件查处工作；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

第二部分  部门预算公开表 

该部分内容详见附表

第三部分  部门预算情况

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

预算收入3， 122 ， 651元。其中：一般公共预算收入3， 122 ， 651元，政府性基金收入0元，国有资本经营收入 0 元。

预算支出3， 122 ， 651元。其中：基本支出2 ， 871 ， 451 元（工资福利支出2， 656 ， 551元，商品和服务支出206， 400元，对个人和家庭的补助8， 500元），项目支出251， 200元。

二、机关运行经费安排情况

本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，预算安排的机关运行经费合计206， 400元，主要包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他费用。

三、政府采购和政府购买服务安排情况

本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，预算安排的政府采购和政府购买服务合计0元。其中：政府采购0元，政府购买服务0元。

四、“三公”经费预算情况

当年预算拨款安排的“三公”经费预算0元，比上年减少0元，下降0%。其中公务接待费比上年减少0元，下降0% ；公务用车运行费比上年减少 0 元，下降 0% 。

五、国有资产占用情况

安排资本性支出0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

按照预算绩效管理要求，应编制绩效目标的项目2 个，实际编制绩效目标的项目 2 个，涉及资金 71 ， 200 元，编制绩效目标的覆盖率为 100% 。

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。20190322150529_37437.xls