2023年营口市纪委监委（含所属事业单位）部门预算公开

目  录

一、部门概况

1.主要职责及机构设置情况

2.部门预算单位构成

二、部门预算公开表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11. 支出经济分类预算表（政府预算）

12. 支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

三、部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明

5.国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。

 

 

   2023年营口市纪委监委（含所属事业单位）部门预算公开

目  录

第一部分    营口市纪委监委（含所属事业单位）概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市纪委监委（含所属事业单位）2023年部门预算报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11.支出经济分类预算表（政府预算）

12.支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

 

第三部分    营口市纪委监委（含所属事业单位）2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分  营口市纪委监委（含所属事业单位）概况

一、部门职责 

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好有关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）级纪检监察机关、市管企业、高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入营口市纪委监委（含所属事业单位）2023年部门预算二级预算单位的构成： 

1.营口市纪委监委机关（含市委巡察工作领导小组办公室）；

2.营口市纪委监委综合保障中心。

 

第二部分  营口市纪委监委（含所属事业单位）2023年部门预算公开表

该部分内容详见附表。

 

第三部分  营口市纪委监委（含所属事业单位）2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市纪委监委（含所属事业单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算15747.90万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入15747.90万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：

（1）事业收入0万元；

（2）事业单位经营收入0万元；

（3）上级补助收入0万元；

（4）附属单位上缴收入0万元；

（5）其他收入0万元；

（二）支出预算15747.90万元。包括：

1.基本支出3967.60万元（工资福利支出3576.11万元，商品和服务支出344.88万元，对个人和家庭的补助46.61万元）；

2.项目支出11780.30万元。

项目支出预算11780.30万元，其中：政府采购支出1922.00万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算比2022年预算增加7398.44万元，主要原因是：项目预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年营口市纪委监委机关运行经费预算231.72万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、劳务费、工会经费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年营口市纪委监委（含所属事业单位）安排政府采购预算1922.00万元，其中：货物1562.00万元，服务360.00万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况 

2023年营口市纪委监委（含所属事业单位）预算拨款安排的“三公”经费预算为74.85万元，比2022年减少3.35万元，降低4.28%。其中：

1.出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0 %。

2.公务招待费0万元，比上年增加0万元，增加0 %。

3.公务用车购置及运行费74.85万元，比上年减少3.35万元（其中：公务用车购置16.50万元，比上年减少11.00万元；运行费58.35万元，比上年增加7.65万元。），降低4.28%。减少的主要原因是本年购置车辆1辆，预算申报数27.50万元，预算批复压减至16.50万元；编制上年预算时尚未购置车辆，市财政局没有核定相应车辆运行费，本年较上年增加3辆车辆运行费。

五、国有资产占用情况

营口市纪委监委（含所属事业单位）2023年安排资本性支出7593.30万元。其中：购置车辆支出16.50万元，房屋建筑物购建7200.00万元，其他资本性支出376.80万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口市纪委监委（含所属事业单位）应编制绩效目标的项目19个，实际编制绩效目标的项目19个，涉及资金11780.30万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年营口市纪委监委（含所属事业单位）部门预算公开表.xlsx